2018年是中国税制转型的一年,金税三期爆发.大数据严监管.发票合同的更严管控……等等,这些变化使税务机关对纳税人的全面监控进入了一个新的时代,纳税人几乎所有的经营行为都会被纳入税务机关的监控范围,因而涉税风险会大大提高。 “金税三期”对企业税务管理工作有何影响?企业该如何进行企业税务管理?如何通过纳税筹划与合理避税,使企业在合理合法的前提下减轻纳税负担.降低企业经营成本.最大限度增加企业效益。这些问题将是每个企业的财务及管理者都需要思考的内容。
3天2晚财税实训计划 欢迎财税咨询或会计服务公司、会计师税务师事务所及培训机构洽谈合作! 第1天 白天:减税降费新政深度解读及风险点分析 晚上:“金三”并库后企业13项税务风险及案例解析 咨询答疑(30分钟) 第2天: 白天:税收征管趋势与税务稽查重点及应对 晚上:税务稽查案例分析(个税社保联查重点解析及应对策略) 咨询答疑(30分钟) 第3天 白天:税收新政下企业与个人税务筹划技巧、案例分析及实操 咨询答疑(30分钟) 3天2夜课程大纲目录: 减税降费新政解读及风险点分析 模块1 减税降费的动因、特点及影响 模块2 增值税新政解读及风险点解析 模块3 企业所得税新政解读及风险分析 模块4 个人所得税新政解读及风险分析 模块5……
1.大多数财务人员的税务知识都是尚未形成体系的,感觉知识间相互矛盾,经常在困扰中自我否定; 2.财务员能算准税、报准税即是合格的财务,但通过税收筹划给企业创造效益的优秀财务却为数不多; 3.企业对财务人员的要求已不满足于核算而是要求通过对财务和税务的管理创造直接的效益; 4.对税务稽查非常惶恐,如临大敌,不知如何与稽查人员交流,不知如何提前准备资料,不知运用何种法律手段可以有效地保护自己。 有鉴于此,我们推出这门能真正帮到财务人员的实用课程,通过案例揭开税务的神秘面纱,看到其后隐藏的奇妙真谛,并通过大量实战中运用的工具模板直接转化为工作成果
通过学习本课程,可以全面第把握房地产企业在公司设立、取得土地、规划、开发建设、预售和销售、清算、融资等各环节的涉税政策解读、税务筹划级税务风险防范对策。
通过学习本课程,帮助企业HR和财会及相关管理人员对国地税合并背景下我国税改趋势有个基本的把握,特别是对企业社保费改由合并后的税务局全责征收所带来的重大意义有一个全面而深入的理解和认识,从而提高国家社保政策的遵从执行水平,维护企业员工的合法权益,同时深入地认识当下企业主要税收新政给企业经营活动所带来的影响,提高税务风险应对水平。
2018是中国税收政策元年。税改深化,新政迭出。国地税合并大背景下,企业减税降负,新个税法全面修订,社保入税袭来。2019年将是税收新政执行落地之年。可以预见,企业面临的涉税环境将是比较复杂的。税务风险无处不在,社保合规要求趋严。稍不留意,企业被税务稽查的风险很大。那么,国地合一后,税务稽查体制改革呈现出哪些特点?税务稽查方式和手段有哪些新的花样?企业与个人税务稽查重点在哪里?税收新政下企业可能面临的潜在税务风险又有哪些?个税+社保联查模式下的税务稽查如何应对?如何提高与税务稽查部门打交道的能力?等等。对于这些问题,国家税务总局反避税研修班(2007-09)核心成员鲍老师在课程里会给出详细的解答,并就企业在新年里如何提高税务风控及稽查应对水平提出可行性建议。
018中国税改不断深化,税收新政迭出。企业如何用活用好税收优惠政策,在控制好税务风险前提下搞好税务筹划提高投资经营效益是摆在企业面前的重要而紧迫课题。目前中国正处在合伙创业投资的黄金时代,资本市场未来也必将迎来大发展时期,无论是上市还是非上市企业,如何设计股权架构及股权退出机制,如何利用股权激励和股权转让涉及的税收政策和制度安排做税务筹划,提高股权激励的效率和股权转让净收益,增强企业高管等激励对象的凝聚力,进一步推动企业做大做强和可持续发展,是许多打算推行股权激励的创业者和企业老板和高管比较关心的问题。课程培训有助于学员们全面把握和了解搞股权激励和股权转让环节的税务筹划思路和方法。
通过学习课程,让企业财务主管经理和财务总监税务总监及税务经理知道如何做税务筹划,提高企业税后利润,提升企业商业价值和市场竞争力。让企业基层报税员主办会计以及财务主管经理及财务总监知道企业面临税务稽查时如何提高稽查应对水平,合理维护自身企业的合法权益和经济利益
工作中,您是否遇到过以下情形: 公司要交的税种很多,负担非常重,公司管理层总希望财务部门能想办法降低税负。 业务部门签订的合同没有明确由境外收款方承担税负,结果在对外支付时,公司不得不为这部分税款买单,额外增加了成本。 总听说有企业在做税收筹划,但从来不清楚到底是怎么做的。税务知识较专业,一般财务人员不能很好掌握,且税收政策经常变化,新的规定越来越难读懂。对企业而言,类似的困惑和问题一定还有不少,它们都和企业的税收管理息息相关。本次课程以丰富多样的案例为基础,揭示这些困惑和问题的实质,并提出切实可行的解决之道。 众所周知,通过税收筹划,可以令企业在合法合理的前提下减轻税收负担、降低企业经营成本、最大限度增加企业的效益。但我们国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何在……
一、企业失控增值税专用发票问题及解决办法 二、企业滞留发票风险及解决办法 三、善意取得假发票的风险及补救措施 四、买卖增值税抵扣凭证的税务风险及责任认定 五、增值税发票逾期未抵扣发票如何起死回生 六、企业如何判断发票真伪及假发票认定 七、开具发票与纳税是否存在必然关系等
自2008年1月1日我国开始实行新的企业所得税法和实施条例以来,国务院、财政部、国家税务总局,先后颁布大量法规、规章和规范性文件。涉及企业收入确认、各项费用列支比例调整、应纳税所得额计算、税收优惠具体适用、针对非居民企业的税收管理、关联方交易转让定价和同期资料准备、企业重组、资产损失的税前扣除等等。与此同时,税务机关加大稽查力度,从国家税务总局到各省、市、区、县级税务机关密集开展范围不一的各项税务稽查活动,对企业纳税合规和筹划提出了极高的要求。尽快掌握企业所得税的合规内容和筹划活动的方向,对企业控制税务风险,降低税收成本有着至关重要的作用。 本课程将详细解析最新的企业所得税法规,尤其将详细解读国家税务总局2010年以来的最新文件,通过大量案例分析和解答实务中遇到的难点问题帮助企业尽快掌握并……
“愚昧者偷税,糊涂者漏税,野蛮者抗税,精明者避税”,这是对企业如何看待税收乃至如何行动的经典概括。作为一个企业,如何在税法规定的前提下,以适当的方式尽可能的少纳税款则显得尤为重要。 纳税人在税收法规的许可范围内,采取一定的形式、方法,通过经营和财务安排,逃避纳税义务的行为就是避税。即用合法的手段来实现税收责任的最小化。 根据是否违背税收立法的目的和意图,国际上将避税分为可接受避税和不可接受避税: 可接受避税又称税收筹划或者税收节省,其所产生的后果是与税收法律的意图相一致的,纳税人进行税收筹划时,除了要通晓税法外,必然要旁及到与投资决策相关的其他法律法规; 而不可接受的避税则不同,瞄准的只是税法上的漏洞,纳税人通过钻税法漏洞,以合法形式谋取不正当税收利益,它具有事先性,形式上不违法,但……
1、截至2015年底,营改增已累计实现减税6412亿元,2016年5月1日全面实施营改增之后,预计全年将减轻企业税负5000多亿元。减税规模空前巨大! 2、2016年一般公共预算收入157200亿元,增长3%,全国一般公共预算支出180715亿元,剔除地方上年使用结转结余及调入资金后同口径增长6.7%。赤字21800亿元,比2015年增加5600亿元。 3、一边是减税,一边是增大的财政赤字,缺口怎么弥补?您想过吗?后营改增时代税务稽查最新动向您了解了吗? 4、营改增之后的税务稽查怎么开展?广大企业如何应对? 知名税务专家杨继美先生总结10余年税务稽查培训经历和税企争议协调操作经验,结合营改增之后的宏观经济形势和深化国税、地税征管体制改革方案,与您分享2016年的税务稽查的最新规定、稽……
1、环境保护税法颁布将近1年,将于2018年1月1日起实施。 2、环境保护税的具体税收政策是怎么样的?哪些企业会缴纳环境保护税?税务机关如何征收环境保护税?企业有没有税收优惠政策可以享受?这些政策您都理解和掌握了吗? 3、环境保护税开征以后,会给企业带来什么样的影响?税负如何变化?税收风险是否会加大?企业如何应对环保税的开征?这些与企业休戚相关的问题您都想了吗? 4、为了让企业尽快、准确了解环境保护税的政策规定,正确应对开征环境保护税给企业带来的冲击,我们研发了“环境保护税政策解读及对企业税收成本的影响及应对策略”的课程。
1、中小企业产品知名度低,没有形成市场垄断地位,大多数依靠“低价竞争”策略占领中低端市场,收入提升空间小。 2、中小企业老板对财务人员大多是“唯亲不唯才”,宁要忠诚度,不要有才人,财务人员多是老板亲戚,专业水平差,甚至不懂财务和会计,财务管理混乱,成本居高不下。 3、收入上不去,成本下不来,利润空间被严重压缩,只好依靠偷漏税赚取利润,随着金税三期的全面上线运行,税务精细化管理、数据化管理时代的到来,经营风险和税务风险急剧扩大。 4、加强成本费用的核算和管理,向成本费用管理要效益刻不容缓!为了提升中小企业财务人员成本费用核算水平和管理能力,规避税收负担,降低税务风险,我们研发了“中小型企业成本、费用管控与税务筹划技巧”的课程。
1、国税地税合并已成定局,合并后尽管不用跑完地税再跑国税,但税务稽查时“国税不管地税的税,地税不管国税的税”的局面将彻底改变。 2、现在到处是“互联网+”,“互联网+数据管税”是什么效果?是让假账裸奔!金税三期、史上最严增值税比对、税收分类编码自动打印在发票票面、五证合一,可以分分钟搞定企业真实的收入、库存和利润。 3、办税实名制、税收黑名单和联合惩戒、加强会计人员诚信建设等措施,对违法企业的老板和财务负责人来讲,今后影响的将是生活品质和职业生涯。 4、新的背景下,企业有哪些税务稽查的风险?应该如何对税务稽查?如何进行税务安排合法稳健地降低税收负担? 5、为了帮助企业应对新形势下的2018税务稽查,我们特推出“国地税合并、大数据管税背景下企业税务稽查风险和税务安排策略”课程,由知名税……
1、国税地税合并已成定局,合并后尽管不用跑完地税再跑国税,但税务稽查时“国税不管地税的税,地税不管国税的税”的局面将彻底改变。 2、现在到处是“互联网+”,“互联网+数据管税”是什么效果?是让假账裸奔!金税三期、史上最严增值税比对、税收分类编码自动打印在发票票面、五证合一,可以分分钟搞定企业真实的收入、库存和利润。 3、办税实名制、税收黑名单和联合惩戒、加强会计人员诚信建设等措施,对违法企业的老板和财务负责人来讲,今后影响的将是生活品质和职业生涯。 4、新的背景下,企业有哪些税务稽查的风险?应该如何对税务稽查?如何进行税务安排合法稳健地降低税收负担? 5、为了帮助企业应对新形势下的2018税务稽查,我们特推出“国地税合并、大数据管税背景下企业税务稽查风险和税务安排策略”课……
一、决策者财税管理的两大重点1.资金:融资策略的选择2.税收:税收筹划思维的建立二、决策者财务管理的切入点(一)决策者如何通过财务管理把握企业的运作1.财务管理与业务运作的关系2.财务思维对于决策者角色的价值(二)如何通过报表分析加强企业运作1.快速理解企业的三大财务报表2.三大报表与企业的关系解析3.摸清企业的底子:资产负债表4.画好企业的面子:利润表5.过好企业的日子:现金流量表6.财务报表的重要项目与经营难题7.应收帐款:经营性现金的来源8.存货:无数企业的顽疾9.固定资产:巨大投入该不该10.财务报表能够为管理决策做什么?三.决策者如何税收筹划创造利润税收与利润的关系1.税收贯穿企业全业务链2.税收规划须通篇布局3.影响利润三要素4.在一定条件下税收利润相互转化5.税收是1.利润是0……
【课程大纲】:引子(含案例)第一节新三板定位及条件一、新三板的历史与现状二、新三板的定位与功能三、挂牌新三板企业的特点四、新三板挂牌的六大基本条件五、新三板挂牌的十大黄金价值第二节企业挂牌新三板流程解析一、前期财务与税务的准备工作简介二、选择“一券三师”中介机构三、中介机构开展尽职调查工作四、有限责任公司改制为股份有限公司五、中介机构制作挂牌申请文件六、通过挂牌的董事会股东大会决议七、券商内核八、审查及证监会核准九、信息披露及股份初始登记十、挂牌第三节经营过程中“十大”税务风险一、如何规范发票的问题二、关联交易的税务风险规避三、特殊性税务处理的未备案风险化解四、如何消除同业竞争的税务注销问题五、税收迁移风险与规避方法六、税务优惠资格存疑风险与对策七、历史欠税风险与补税解决方案八、合伙制创投企……
【课程大纲】:引子:第一章企业财务管理与方法解析第一节财务管理与企业组织形式的联系一、企业的财务活动二、企业的财务关系三、企业组织形式与财务管理侧重点第二节集团型财务管理与方法解析一、财务预测方法解析二、财务决策方法解析三、财务计划方法解析四、财务控制方法解析五、财务分析方法解析第二章财务分析对财务管理的指导第一节企业偿债能利分析及其运用案例一、短期偿债能力分析(流动比率等)二、长期偿债能力分析(资产负债率等)第二节企业营运能利分析及其运用案例一、应收账款周转率二、存货周转率三、流动资产周转率四、固定资产周转率五、总资产周转率第三节企业获利能力分析及其运用案例一、资产报酬率二、股东权益报酬率三、销售利润率四、成本费用净利率第四节企业发展能力分析及其运用案例一、企业发展能力的内容二、反映企业发……
在进入国际金融时代的中国企业,正在加速接受着资本市场前所未有的洗礼。在多层次资本市场中。 作为纳税人如何用好用足税收政策,进行税务规划,避免承担资本运作中的纳税风险? 如何对股权与资产出资?什么样的支付手段更有利于减低缴税成本? 如何利用税务筹划实现企业价值的最大化? 税务机关是如何对资本运作企业进行税务管理与跟踪的?又何如应对? 本课程黄海老师通过不同的资本运作模式,结合其相对应的节税手段,并配合大量实务案例,为学员提供一场独一无二的资本运作税收问题的饕餮盛宴。
在经济增速放缓和企业转型的过程中,企业盈利能力不断下降,加之融资难已成为一个普遍的问题,因此现在企业之间的赊销现象越来越多,企业应收账款金额也越来越大,也面临越来越多的信用风险。 特别是最近三十年来,随着金融环境的多变和复杂程度的加深,企业的信用风险也日益增大。企业在给客户提供短期信用以提高销售额、扩大市场份额的同时,也承担着自身企业应收账款数额过渡膨胀形成的较高的资金机会成本以及接受信用的客户到期无法支付而遭受经济损失的风险。信用风险管理已成为制约企业发展甚至生存的“瓶颈”因素。因此,如何加强信用风险的管理,防范信用风险成为众多企业面临的一个重大问题。
【课程大纲】:引子(含案例)第一章“新常态”下税收核心非常态一、税收关系企业的切身利益二、企业纳税“义务”与“贻误”三、大陆房地产企业税负“痛苦”指数四、企业被“逼”无奈与“逼”上梁山第二章“模式与行为”决定筹划结果一、企业无法合理合法节税的根源二、企业老板对财务人员的认识误区三、开发业务部门与财务部门的协同作战第三章企业税务筹划方法一“点”通一、纳税人具有的税收合理筹划权二、企业税收合理筹划的特点和目标三、企业税收合理筹划的基本思路四、企业税收合理筹划的技术及空间(含案例)第四章企业整体税收筹划方案技巧一、企业投资决策纳税筹划方案(含案例)二、企业经营决策纳税筹划方案(含案例)三、企业融资决策纳税筹划方案(含案例)第五章企业主要税种筹划方案技巧一、企业土地增值税纳税筹划方案(含案例)二、企……
作为企业总经理,要想带领企业在日益复杂的市场竞争中破浪前行,需要更加开阔的视野和更全面的管理技能。而财务管理的思维与方法在当今精益化管理中如鱼得水,其价值日益彰显,并为众多成功企业所证实。如何将财务管理的创新思维融合到公司的战略、管理和执行的每个环节,将是每个企业总经理都需要思考的问题。
第一讲建筑、房地产企业新老项目交替过程中的税务处理一、营改增前签总承包合同并动工,营改增后签分包合同,分包人增值税计税方法的选择二、选择简易计税的老项目获得增值税专用发票的处理三、营改增后新老项目交替过程中的增值税进项税额抵扣的税务处理四、建筑企业挂靠业务新老项目交替的税务处理五、老项目适用简易计税方法36个月不变,但36个月期满尚未完成的项目如何纳税第二讲建筑企业工程进度结算和最后结算的税务处理一、营改增后的业主拖欠建筑企业工程进度款的税务处理二、营改增前业主拖欠建筑建建筑企业工程款,建筑企业确认收未计提营业税及附加,营改增后发生增值税纳税的税务处理第三讲甲供材和甲控材的的税务处理一、营改增后的甲供材与营改增后的甲供材的区别二、营改增后的甲供材的税务处理三、甲供材规避税收风险的实操要点第四……
当前PPP已进入全面规范化时代,政府融资平台的退出,融资变得更加困难,特别是在全面营改增后,如何更加合理处理税务和会计的问题,如何结合营改增后的新政策,结合PPP融资政策的改革。