【课程大纲】：
引子（案例分析）
第一节合同签订阶段风险和内控防范措施
一、合同主体不适合风险和内控防范措施
二、合同形式不规范风险和内控防范措施
三、合同条款模糊、有歧义风险和内控防范措施
四、合同产品质量条款不重视风险和内控防范措施
五、价款支付约定不清晰风险和内控防范措施
六、货物的交付不规范风险和内控防范措施
七、违约条款缺失或过于笼统风险和内控防范措施
第二节合同履行阶段风险和内控防范措施
一、合同文书及相关证据的收集与保存
1、履行义务要留证据
2、不履行义务要留证据
3、避免给对方留下证据
4、消灭证据瑕疵
二、对对方的监督调查及履约能力评定
三、企业合同纠纷争议风险与预防措施
第二章企业合同涉税问题与内控措施暨案例分析
第一节采购合同涉税问题与内控措施暨案例分析
一、采购合同主体涉税问题
二、采购费用涉税问题与防范解析
三、采购运输方式选择涉税问题
四、采购发票管理的涉税问题
五、折扣折让涉税问题与防范解析
六、违约金涉税问题与防范解析
七、标的物名称涉税问题
八、购买专用设备的合同涉税问题
第二节销售合同涉税问题与内控措施暨案例分析
一、合同订立主体涉税问题
二、折扣折让条款涉税问题
三、混合销售合同涉税问题
四、销售固定资产涉税问题
五、销售佣金涉税问题与防范解析
六、销售“四流统一”的涉税问题
第三节租赁承包合同涉税与内控措施暨案例分析
一、租赁付款时间涉税问题与防范解析
二、转租合同涉税问题与防范解析
三、售后回租合同涉税问题与防范解析
四、租赁标的物划分的涉税问题
五、租赁合同权利义务约定的涉税问题
六、租赁与仓储的涉税问题
七、BT合同的涉税问题与防范解析
第三章企业合同审计流程要点与与案例解析
第二节企业内部审计流程与规范解析
一、企业内部审计对象如何选择
二、企业内部审计方案的如何策划
三、企业内部控制评审与测试
三、企业内部审计报告编写与提供
五、后续审计工作的继续进行
案例：某公司内部审计的成功经验分享
第二节企业内部审计技术与方法解析
一、企业内部审计问题的解决与决策
二、企业内部审计的抽样技术方法解析
三、内部审计充分利用计算机审计技术解析
第三节项目建设合同审计与反舞弊技巧暨案例解析
一、工程项目项目建设单价合同审计要点与案例
二、工程项目项目建设总价包干合同审计要点与案例
三、工程项目项目建设的设备材料采购合同审计与案例
四、工程项目项目建设无效合同认定与案例
案例：工程项目项目建设合同争议审计
总结：最新法律法规对合同管理的影响

课程标签：财务预算 | 非财务经理 | 税务咨询