财税管理实战专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    《企业风险管理及内部控制》 《2019年纳税检查应对》 《企业所得税政策解析及合规操作》 《国地税合并税务风险排查与节税筹划》 《新个税政策解读及筹划》 《非财务人员的财务管理》 《全年预算管理与实践》 《从财务报表看企业经营》
  • 邀请费用:
    6360元/天(参考价格)
国地税合并税务风险排查与节税筹划

2019-07-26 更新 311次浏览

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  • 所属领域
    财务法律 > 税务管理
  • 适合行业
    银行证券行业 生产制造行业 医疗卫生行业 服装鞋包行业 其他
  • 课程背景
    2018年3月,国务院机构改革具体方案出炉,并正式提请全国人民代表大会审议批准:“省级和省级以下国税地税机构合并,具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后,实行以国家税务总局为主与省(区、市)人民政府双重领导管理体制。” 两局的合并使企业经营信息在税务体系里共享,基于金税三期强大的数据管理体系,企业的经营涉税业务也变的越来越透明,原来的糊涂账糊涂税在新的背景与形式下无处生存。 财税改革+国地税合并+新政策的频现+严苛的稽查环境+多变的收风险+社保易嫁,个税痛点……,企业如何能够做到从容应对?随着税务升级企业的涉税业务管理与风险防范,也被吹到了风口浪尖,也到了不得不重新认识与识别的关口。这一轮改革的范围与涉及深度还是需要企业重视与强身的,基于这个的背景与现状,开发此课程,针对企业涉税业务的风险防范与管理。
  • 课程目标
    全面梳理新一轮财税体制改革下各税种改革方向; 清晰把握国家国地税合并的意义及对企业的影响; 系统案例解析企业所得税、增值税、个人所得税、原地方税等稽查风险点 助力企业化解复杂多变的新形势,从容面对稽查风险做好自查应对 建立企业风险管理体系,从防范预警到规避与降低风险,能对企业的管理升级并提升企业价值。
  • 课程时长
    两天
  • 适合对象
    财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、中高层管理者
  • 课程大纲

    第一讲:国地税合并下企业财税管理面临的挑战
    1.国地税合并稽查形式有哪些变化?
    2.国地税合并对企业有什么影响呢?
    3.国地税合并企业的实际税负会增加吗?
    4.国地税合并税收和非税收入一体化征管,对企业有何影响?
    5.国地税合并税务稽查会有怎样的变化?如何应对?
    6.国地税合并企业申报及报送税务资料,应注意哪些事项?
    7.企业财税管理转型迫在眉睫?
    8.新形式下财务人员面临的职业风险有哪些?
    9.社保移交税务部门征收对企业有哪些影响?
    第二讲:金三监控下若干财税风险点揭示与排查
    1.企业生产经营过程主要风险点排查
    2.营改增税务风险点排查与应对
    3.增值税纳税申报比对风险点排查
    4.企业所得税主要风险点分析
    5.个人所得税主要风险点分析
    6.企业经营合同税务风险分析与排查
    7.税务稽查若干指标风险点揭示
    1)长期零申报导致的涉税风险分析
    2)税务登记信息引发的涉税风险分析
    3)财产清查问题
    4)应收应付项目风险分析
    5)税负率风险分析
    6)多列成本费用风险分析
    7)收入不入账风险分析
    8)视同销售问题
    9)其他风险指标分析
    案例:各类政策对应案例分享
    互动:针对各类政策各企业遇到情况讨论
    第三讲:税务稽查应对及发票管理
    1.国家税务总局稽查局关于2017年股权转让检查工作的指导意见
    2.2017最严发票新规-国家税务总局公告2017年第16号
    3.2018年最严发票新规正式发布,比普票填纳税识别号事更大
    4.返利收入该开什么发票,如何纳税?
    5.发生销售折让、退回时,如何开具发票和纳税?
    6.跨期发票如何处理?
    7.哪些情况可以开具红字发票?如何办手续?
    8.哪几种票据可以抵扣增值税?
    9.超过企业报销标准的发票增值税如何处理?
    10.企业使用临时工是否要开发票?
    11.交际应酬消费发票如何处理?
    12.滞留票有什么样的影响?如何处理?
    13.虚开发票表现形式有哪些?企业如何防范?
    14.逃失联企业开具的发票还可以抵税么?如何处理?
    15.其他发票问题
    案例分享:财务经理通过虚开发票抵工资,为员工逃避个税被判刑!
    第四讲:企业收入稽查及应对
    1.企业所得税下“收入”解读
    1)收入类型分析
    2)明股实债的所得税处理
    3)转增股本涉及所得税的处理
    2.违约金、赔偿金收入的纳税鉴定
    3.微信、支付宝等支付方式控制
    4.不按投资比例分配的股息、红利的处理
    5.增值税、所得税的视同销售行为
    6.分期收款方式销售分析
    案例:各类特殊业务涉及税务处理的分享
    第五部分:人工费用稽查及税收风险控制
    1.工资薪酬制定原则
    2.工资薪酬管理的风险分析
    3.工资薪酬管理风险示例分析
    4.工会经费管理分析
    5.教育经费管理分析
    6.佣金管理分析
    7.私车公用的管理方法
    8.差旅津贴的处理办法
    9.通讯费用的处理方法
    10.班车管理办法
    11.会议费处理办法
    案例:员工旅游的案例分享
    案例:销售佣金案例分享
    互动:对教育经费的处理讨论等

    课程标签:税务政策解读及运用、税务筹划

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