第一部分：分层过程审核概述

1、什么是分层过程审核

1.1概念与出处

1.2顾客特殊要求

2、开发与实施分层过程审核的典型步骤

2.1识别关键过程审核步骤

2.2确定分层过程审核项目

2.3确定分层过程审核的执行者

2.4确定分层过程审核的原则

2.5确定分层过程审核的范围

2.6确定分层过程审核的方式

2.7确定分层过程审核的频次

2.8预先确定不符合项的反应计划，以便立即执行

2.9确定审核问题的更新原则

2.10确定分层过程审核的实施原则、不符合项的对策改善原则

3、分层过程审核的应用范围

3.1 验证现有制造过程的持续符合性

3.2 验证针对现有制造过程的变更与纠正措施的实施情况

3.3 非制造过程的分层审核

3.4 分层过程审核的特征

3.5 注意事项：

a) 将应用范围仅限于需要特别关注的过程与步骤

b) 遵从分层过程审核的本意，不无限扩大范围

c) 及时更新审核问题列表

4、分层过程审核的好处

4.1 测量、鼓励工作过程标准化

4.2 加强主要的或更新的过程要求，包括安全要求

4.3 向公众宣示什么是重要的，什么会被检查

4.4 增强工厂管理层与一线员工交流与互动

4.5 允许员工向工厂管理层提出一手的反馈意见，并确认纠正措施的立即实施

4.6 通过工程管理层与员工一起对关键过程及步骤的评审来证实这些过程及步骤的重要性

4.7 将针对员工和工厂各级管理人员的培训和过程知识制度化

4.8 减少失误，减少报废，提升一次通过率，进而降低成本

4.9 提升产品质量和顾客满意度

4.10其他好处

5、每个人都是“审核员”

5.1 质量管理体系内审员与分层过程审核员的重要区别

5.2 操作员工

5.3 一线主管

5.4 高级主管

6、分层过程审核的“是”与“不是”

6.1 表格1B

第二部分：分层过程审核的计划

1、分层过程审核计划考虑的五大要素

1.1 审核项目

1.2 审核层次

1.3 审核频率

1.4 响应计划（针对不符合项）

1.5 审核相关责任（审核实施、结果评审、措施落地）

2、审核项目

2.1 分层过程审核项目清单的起草者——跨部门协作小组

2.2 分层过程审核项目的来源

2.3 分层过程审核的周期

2.4 分层过程审核项目清单的内容，“是”与“不是”

2.5 分层过程审核项目内容的确定原则

2.6 分层过程审核项目数与审核人员级别的关系

3、审核层次

3.1 分层过程审核的特点

3.2 操作员工层

3.3 一线主管层

3.4 部门经理层

3.5 工厂经理层

3.6 公司总裁层

4、审核频率

4.1 设定原则

4.2 操作员工层

4.3 一线主管层

4.4 部门经理层

4.5 工厂经理层

4.6 公司总裁层

5、针对不符合项的响应计划

5.1 一般要求

5.2 撰写责任

5.3 完成时间要求

5.4 响应计划的两个必有步骤

6、审核相关责任

6.1 审核实施责任

6.2 结果评审责任

6.3 措施落地责任

第三部分：分层过程审核的实施

1、分层过程审核培训

2、审核纪律、要求

3、审核记录

4、不符合项的处理

5、纠正措施计划

第四部分：分层过程审核结果评审

1、评审意义

2、评审者

3、评审内容

4、评审依据

5、评审结果的处理原则

第五部分：分层过程审核的保持

1、分层过程审核的项目管理

1.1 增加或变更分层过程审核项目

1.2 删除分层过程审核项目

2、对分层过程审核增加整改措施

3、对分层过程审核的审核实施

第六部分：总结

1、质量问题的两大来源

1.1 过程能力贫乏

1.2 未正确遵守过程指示

2、整改措施落实方面存在的问题

3、分层过程审核的意义

4、分层过程审核的概念

5、分层过程审核的实施方法与步骤

※ 分组发表、教师点评、集体评分

※ 学习心得、感悟、收获分享

※ 答疑、优胜小组表彰

课程标签：质量管理,质量体系