内控风险管理审计培训课程-邱健培训课程-名师网

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所属领域

企业战略 > 集团管控
适合行业

电力能源行业生产制造行业政府机关部门教育培训行业其他
课程背景

内控体系和风险管理体系在很多公司已经建立或正在开始建立，对内控风险管理体系做全面系统的审计也提上了审计部的工作日程，内控风险管理体系如何开展审计？这和平时的和审计有何区别？邱健老师秉承多年内部审计经验，在多家公司开展内控风险管理审计的实践，设计了此课程。帮助学员迅速掌握内控风险管理审计的思路、方法、工具等，从而更好地在公司开展内控风险管理审计工作，为公司发展保驾护航。
课程目标

1、帮助学员了解内控风险管理审计范围与内容； 2、帮助学员掌握内控风险管理审计具体审计内容； 3、通过系统的学习，对于学员如何开展内控风险管理审计有深入的认识，运用到实际工作当中，为企业发展创造价值。
课程时长

一天
适合对象

企业内部审计、内部控制部门、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、纪检监察实务操作的部门主管及一般员工，其他对内部审计感兴趣的有识之士，以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士
课程大纲

第一章体系建立
初始体系
内控1.0
内控2.0
内控与其他体系融合
内控效率效果的提升
全面风险管理体系
体系发展计划及阶段
审计要点及方法
第二章目标
目标设定
目标的嵌入性
目标分解及落实
审计要点及方法
【案例分析】某公司内控目标设立分析
第三章流程及制度建设
流程图分级
流程及制度对应
流程图衔接
制度遗漏
制度冲突
拟定及实施
审计要点及方法

第三章内控五要素
环境
人力
文化
权限
组织
其他
审计要点及方法
【案例分析】某公司内控环境审计案例
风险评估
风险识别
风险分析
风险评估
风险应对
审计要点及方法
【案例分析】某公司风险评估审计案例
控制活动
控制活动设计
控制活动执行
审计要点及方法
信息与沟通
正常沟通
异常沟通
反舞弊体系
审计要点及方法
监督
监督机制设立
监督机制执行
审计要点及方法
第四章风险管理
风险预警
预警指标建立
预警执行
预警后续
审计要点及执行
【案例分析】某公司风险预警实例
风险文化
风险文化建立
风险偏好
风险绩效管理
风险组合
审计要点及方法
【案例分析】某公司风险文化审计案例

课程标签：企业战略、集团管控

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