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《超越数字、掌控预算》

发布时间:2019-07-05    点击数:13
课程大纲

模块一Objective setting:设定业务目标

1、设立和明确企业目标,分解企业战略目标;

2、销售目标预测的关键点;

3、现场讨论:一生需要多少钱?

4、问题:怎样解决销售预测不准的问题?

案例:某跨国公司战略规划10步法

模块二Policy&Procedure:建立制度

1、预算编制流程、职责分配

2、财务部在预算过程中的职责和工作程序

3、制定年度预算编制时间安排表;

4、IBM的预算编制管理体系

案例:预算手册和预算时间表

模块三Each unit budget:全员参与

1、预算核心业务之预算编制流程

2、如何编制预算-损益表的编制思路

3、如何编制预算-资产负债表的编制思路

4、如何编制预算-现金流量表的编制思路

模块四Review by Mgt.:管理质询

1、管理层与董事会质询与批准?

2、实际案例:年度预算质询会?

3、如何进行预算质询—标准程序?

4、预算质询关键问题?KPI指标的质询?

模块五Assign responsibility:落实职责

1、预算中常见的问题?

2、预算管理中业务部门不配合怎么办?

3、怎样确保预算执行到底?

4、如何使预算的编制过程不变成讨价还价?

案例:真实的预算到底长什么样?

模块六Trail score:记录及跟踪考核

1、预算管理的表格化与软件化;

2、季度/年度业绩考核会?

3、预算与KPI的区别与联系?

4、预算与其它考核指标发生矛盾怎么办?

案例:IBM公司的预算和绩效考核体系

模块七Evaluation:总结及评估改进

1、预算执行评估及改进?

2、预算执行常见问题分析

3、如何控制预算执行情况?

4、用什么样的工具支持预算工作?

5、预算的改进:建立规范化预算手册?

现场互动与问答?

1、共性问题?/个性问题?

2、预算管理遇到的典型问题及解决之道

3、IBM预算工作感悟和经验分享?

4、行动计划:怎样帮企业做好预算?

5、我们倡导的经理人社会责任


标签:财务法律、预算管理



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